| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III" | 2022 | 2023-01-23 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 9130081D2D | B.O. N. 34 DEL 29.3.2022- FATTURA N. 10414 DEL 14.9.2022- PON DIGITAL BOARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL | 58377.00 | 58377.00 |
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2022-09-30 | 2022-12-07 |
| 9130239F8F | FATTURA N. 10224 DEL 12 MAGGIO 2022- B.O. N. 29732987 MEPA - PON DIGITAL BOARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL | 4176.06 | 4176.06 |
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2022-06-07 | 2022-10-12 |
| 92200008B0 | IVA SU B.O. MEPA RETI CABLATE LOCALI 7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 7643.19 | 0.00 |
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2022-10-06 | |
| Z013537EFC | FATTURA N. 8N00026472 DEL 10.2.2022- 0652726063- 2 BIM 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-02-18 | |
| Z043375F3B | FATTURA N. 202-002360 DEL 12.11.2021 - RIF.PANICCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 3097.33 | 3097.33 |
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2022-02-02 | 2022-07-15 |
| Z05361EE78 | FATTURA N. 8N00094019 DEL 11.04.2022 -3 BIM 0653099883 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-04-29 | |
| Z073689CF2 | FATTURA N. 136 DEL 31.05.2022 -GITA DA ARICCIA CLASSI MEDIA -B.O. N. 65 DE 24.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 2045.45 | 2045.45 |
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2022-06-07 | 2022-06-21 |
| Z07382F597 | TIM SETT. 2022 N.8N00346992 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-10-18 | |
| Z0835EC664 | FATTURA N. 822IE DEL 31 MAGGIO 2022- B.O. N. 40 DEL 7.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE SRL | 100.00 | 100.00 |
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2022-06-01 | |
| Z0935F987B | FATTURA N. FE368 DEL 11 MAGGIO 2022- ISCRIZIONE N. 19 CANDIDATI ESAMI MOVERS PB 2022- B.O. N. 45 DEL 11.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA sas | 1520.00 | 1520.00 |
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2022-06-01 | |
| Z0C3560C00 | FATTURA N. 33 DEL 28.2.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10334451001 Farmacia Internazionale di Pierandrea Cicconetti | 3488.57 | 3488.57 |
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2022-04-13 | |
| Z0C3680A3E | B.O. N. 64 DEL 20.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RCHTPR78S59H501T ArcheoRoad Tour Operator di Graziano Maria Stella | 240.00 | 240.00 |
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2022-06-07 | 2022-06-20 |
| Z0C381C8F4 | B.O. N. 105 DEL 11.10.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma spa | 957.60 | 957.60 |
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2022-10-19 | 2022-10-28 |
| Z0F3660F2B | FATTURA N. 1470 DEL 30 MAGGIO 2022- PON CABLAGGIO -B.O. N. 60 DEL 12.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 268.13 | 0.00 |
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2022-06-07 | |
| Z0F369979B | FATTURA N. 58 DEL 31 MAGGIO 2022- B.O. N. 71 DEL 27.05.2022 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96472930583 Le Muse di Archimede Associazione Culturale | 3085.00 | 3085.00 |
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2022-06-01 | |
| Z10361EE7E | fattura n. 8n00093346 del 11.04.2022 -3 bim 2022 0652726063 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-04-29 | |
| Z1538029B3 | BUONO ORDINE N. 102 DEL 4.10.2022 - IMPIANTO ALLARME EX ANMIL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 2750.00 | 0.00 |
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2022-10-06 | |
| Z15380FC80 | b.o:103 SPESE ART 36 CORSO DI FORMAZ.NE FATT.995IE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUROSERVICE srl | 420.00 | 420.00 |
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2022-10-18 | |
| Z1832FEEAB | FATTURA N. 202-002144 DEL 14.10.2021- RIF. CILIBERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 6136.94 | 6136.94 |
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2022-02-02 | 2022-07-15 |
| Z1A38815AD | B.O. N. 116 -MODULO 5 -POC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08331310584 IL GABBIANO di Pistelli F.e C. snc | 354.10 | 0.00 |
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2022-11-28 | |
| Z1C301CC0A | FATTURA N. 4 PA DEL 9.2.2022 - B.O.7 DEL 25.1.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LFZGNN57C22A323P Giovanni Battista LO FAZIO Architetto | 2672.00 | 2672.00 |
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2022-02-17 | 2022-02-18 |
| Z203537E84 | FATTURA N. 8N00027212 DEL 10.2.2022- 0653099897 -2 BIM 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-02-18 | |
| Z2138A2518 | B.O. N. 126 DEL 17.11.2022 MIGRAZIONE POSTA CERTIFICATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15064481003 Assistenza Scuola srls | 100.00 | 0.00 |
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2022-11-18 | |
| Z2734EBEA9 | B.O. N. 8 DEL 26.01.2022 INCARICO RSPP ANNO 2022( 2500,00+500,00 R.A-CASSA 4% 100,00- IVA 72,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LFZGNN57C22A323P Giovanni Battista LO FAZIO Architetto | 2672.00 | 0.00 |
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2022-06-07 | |
| Z2736ADF39 | B.O. N. 72 DEL 6.6.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE SRL | 860.65 | 860.65 |
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2022-06-07 | 2022-06-20 |
| Z29357808D | fattura n. 40 del 8.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10334451001 Farmacia Internazionale di Pierandrea Cicconetti | 118.00 | 118.00 |
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2022-03-10 | |
| Z2A363EA85 | FATTURA N. 29 DEL 13 MAGGIO 2022- B.O. N. 57 DEL 4.5.22 RETE E LAVORI EX ANMIL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 600.00 | 600.00 |
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2022-05-19 | |
| Z2B38996AE | B.O. 123 (MOD.11) TONER P.O.C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 192.00 | 192.00 |
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2022-11-24 | 2022-12-21 |
| Z2C3560BCD | FATTURA N. 138 DEL 8.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL | 936.60 | 936.60 |
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2022-03-10 | |
| Z2C35E0523 | FATTURA N. 1032 DEL 29 APRILE 2022- B.O. 38 DEL 05-04-2022- PON DIGITAL BOARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 685.64 | 685.64 |
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2022-06-07 | 2022-10-12 |
| Z2E34CB3FF | FATTURA N. 8N00303916 DEL 11.12.2021 - 1 BIM 2022 CONTRATTO 0653099883-B.O. N. 1 DEL 13.01.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 101.00 | 101.00 |
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2022-01-28 | 2022-02-18 |
| Z2E362AA01 | FATTURA N. FPA 16-22 DEL 2.5.2022 B.O. N. 55 DEL 28.4.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 150.00 | 150.00 |
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2022-05-10 | |
| Z2F38389A3 | B.O. N. 113 DEL 19.10.2022 -RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL. 21-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969 HARTEX Group srl | 1001.13 | 1001.13 |
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2022-10-19 | 2022-11-24 |
| Z3236F5B60 | B.O. N. 80 REGISTRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 178.40 | 178.40 |
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2022-06-28 | 2022-07-07 |
| Z3536CC177 | FATTURA N. 8N00164847 DEL 9 GIUGNO 2022- 4 BIMESTRE - CONTRATTO 0653099897 - B.O. N. 75 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-06-20 | |
| Z38361EE7D | fattura n. 8N00094427 DEL 11.04.2022 3 BIM. -0652722914 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-04-29 | |
| Z3936F680C | B.O. DEL 28.06.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D.INFORMATICA DI LUCA GALLIANO | 50.00 | 50.00 |
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2022-07-06 | 2022-07-08 |
| Z3A3700EFF | B.O. N. 86 DEL 30.06.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03869620827 CATANESE FORNITURE & MOBILI | 2950.00 | 2950.00 |
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2022-06-30 | 2022-10-24 |
| Z4133DCC3B | FATTURA N. 665 DEL 4 FEBBRAIO 2022- POLIZZA N.36958 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08037550962 AIG Europe Limited Rappresentanza Gener.Italia | 7584.00 | 7584.00 |
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2022-02-17 | 2022-02-25 |
| Z443589866 | FATTURA N. 115 DEL 16.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI CENTRO COPIE ANZIO | 546.00 | 546.00 |
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2022-03-18 | |
| Z4A3537E12 | FATTURA N. 8N00025740 DEL 10.2.2022- 2 BIM 2022- 0653099883- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-02-18 | |
| Z4A371D558 | B.O. N. 90 DEL 11.07.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 200.00 | 200.00 |
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2022-07-11 | 2022-07-15 |
| Z4B368A18C | FATTURE N. V00115 DEL 30 MAGGIO 2022 - B.O. 67 DEL 24.5.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09430111006 Archeolibri srl | 274.00 | 274.00 |
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2022-06-06 | |
| Z4B3718050 | IMPEGNO PER CANCELLO B.O,. N. 88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 550.00 | 550.00 |
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2022-07-11 | 2022-07-14 |
| Z4B38A3165 | B.O.127 DEL 17.11.2022.GIOCHI CODING-MODULO 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 165.35 | 0.00 |
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2022-11-24 | |
| Z4F34CB50C | FATTURA N. 8N00304580 DEL 11.12.2021- 1 BIM 2022- CONTRATTO 0652722914 B.O. N. 3 DEL 13.1.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 202.00 | 202.00 |
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2022-01-28 | 2022-02-18 |
| Z51362A1CA | FATTURA N. 68 DEL 5 MAGGIO 2022-TOR CALDARA EX ANMIL DEL 28.4.2022- B.O., N. 54 DEL 28.4.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 154.55 | 154.55 |
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2022-06-07 | 2022-06-21 |
| Z52251282E | FATTURA N. 208IE DEL 23 FEBBRAIO 2022 -FORMAZIONE CORSO RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE SRL | 100.00 | 100.00 |
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2022-03-03 | |
| Z5237905E1 | FATTURA N. 8N00265764 DEL 11 .08.2022 - 0653099897 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
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2022-09-05 | |
| Z5B381C8AD | B.O. N. 104 DEL 11.10.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 700.00 | 700.00 |
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2022-10-19 | 2022-10-24 |
| Z5D36FBD3F | B.O.N. PER RIPRISTINO FINESTRE COLLODI INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08516211003 FUTUR METAL srl | 250.00 | 250.00 |
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2022-06-28 | 2022-07-25 |
| Z5F352D244 | B.O. N. 12 DEL 11.2.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS Italia srl | 250.00 | 0.00 |
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2022-06-07 | |
| Z5F3644643 | FATTURA N. 74 DEL 9 MAGGIO 2022- B.O. N. 58 DEL 5.5.2022- INTRENAZIONALI FORO ITALICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 890.91 | 890.91 |
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2022-06-01 | 2022-06-06 |
| Z603375F84 | FATTURA N. 202-002559 DEL 12.11.2021 - RIF. MARKU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 3655.23 | 3655.23 |
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2022-02-02 | 2022-06-20 |
| Z6036F66CB | B.O. N. 82 DEL 28.06.2022 BANCHI E SEDIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03869620827 CATANESE FORNITURE & MOBILI | 2950.00 | 2950.00 |
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2022-06-28 | 2022-10-24 |
| Z6238A4B34 | B.O.128 POC-MOD 7 FATT.... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 391.80 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| Z66D37FB24 | B.O. N. 99 DEL 03.10.2022- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 425.00 | 425.00 |
|
2022-10-06 | 2022-10-24 |
| Z683375EBB | FATTURA N. 202-002361 DEL 12.11.2021 -RIF. COROCHER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 2770.28 | 2770.28 |
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2022-02-02 | 2022-09-01 |
| Z683525A22 | FATTURA N. 22 DEL 10.02.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10334451001 Farmacia Internazionale di Pierandrea Cicconetti | 1259.76 | 1259.76 |
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2022-04-13 | |
| Z6A368D410 | FATTURA N. 76 DEL 26 MAGGIO 2022- B.O. N. 68 DEL 25.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GCCCRI81P17A323T CIRO GIACCARO - Foto Digital Discount Anzio | 515.00 | 515.00 |
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2022-06-01 | |
| Z6A389816C | B.O.122 POC-MOD 7 TONER. FATT... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 260.00 | 260.00 |
|
2022-11-28 | 2022-12-21 |
| Z6E3717EF6 | B.O. N. 87 DEL 07.07.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea s.a.s. | 3506.35 | 0.00 |
|
2022-07-11 | |
| Z6E38D2EC5 | B.O. N. 134 POC -MOD DEL 29.11.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE SRL | 370.50 | 0.00 |
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2022-11-30 | |
| Z6F357DEEA | FATTURA N. 72 DEL 31.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08764030154 CARTHUSIA EDIZIONI SRL | 152.63 | 152.63 |
|
2022-04-11 | |
| Z7036CC1AE | FATTURA N. 8N00164864 DEL 9 GIUGNO 2022- 4 BIMESTRE- CONTRATTO N. 0652722914 - B.O. N. 76 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-06-20 | |
| Z703887278 | B.O., N. 118 - MODULO 5 FATTURA ..... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00876320409 UNIEURO SPA | 114.74 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| Z7038EB393 | B.O. PROT. 7665 DEL 23.11.2022 - POC MODULO 11-B.O. N. 136 DEL 5.12.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 290.44 | 0.00 |
|
2022-11-30 | |
| Z7234CB4AD | FATTURA N. 8N00304921 DEL 11.12.2021 - 1 BIM 2022- CONTRATTO 0653099897 -B.O. N. 2 DEL 13.1.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 101.00 | 101.00 |
|
2022-01-28 | 2022-02-18 |
| Z7235F2B84 | FATTURA N.48 DEL 19 APRILE 2022- TOR CALDARA 8 APRILE CLASSI 3 C -B.O. N. 42 DEL 8.4.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 154.55 | 154.55 |
|
2022-06-01 | |
| Z77358312D | FATTURA N. 48 DEL 31.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10753361004 MAXIMA TRAVEL srl | 298.36 | 298.36 |
|
2022-04-11 | |
| Z7932FEF52 | FATTURA N. 202-002145 DEL 14.10.2021 RIF. CIURLUINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 7060.37 | 7060.37 |
|
2022-02-02 | 2022-09-12 |
| Z7A34D46F6 | fattura n. 8 del 2.2.2022 - B.O. N. 5 DEL 17.1.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D.INFORMATICA DI LUCA GALLIANO | 760.00 | 760.00 |
|
2022-02-17 | 2022-02-18 |
| Z8035F9833 | FATTURA FE367 DEL 11.05.2022- ISCRIZIONE 57 CANDIDATI ESAMI STARTERS PB 2022 - B.O. N 44 DEL 11.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA sas | 4275.00 | 4275.00 |
|
2022-06-01 | |
| Z81376218C | B,O,93 PREVENTIVO ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 3244.82 | 3244.82 |
|
2022-07-15 | 2022-09-19 |
| Z88361EE7B | FATTURA N. 8N00093666 DEL 1.04.2022 - 3 BIM. 0653099897 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-04-29 | |
| Z8B3633632 | FATTURA N. 65 DEL 5.5.2022- CLASSI EX ANMIL TOR CALDARA- B.O. N. 53 DEL 26.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 154.55 | 154.55 |
|
2022-06-07 | 2022-06-21 |
| Z9236D8718 | B.O. N. 78 DEL 17-06-2022- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 785.14 | 785.14 |
|
2022-06-20 | 2022-07-07 |
| Z94381E2D3 | B.O.106 Fotocopie fatt.420/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI CENTRO COPIE ANZIO | 522.95 | 522.95 |
|
2022-10-18 | |
| Z9735E4A2D | FATTURA N. 01400 DEL 7.4.022 ABBONAMENTO ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TO. | 80.00 | 80.00 |
|
2022-04-11 | |
| ZA237620A3 | B.O. N. 92 PREVENTIVO ERASMUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 3450.34 | 3450.34 |
|
2022-07-15 | 2022-10-18 |
| ZA435F9914 | FATTURA N. FE366 DEL 11.05.2022-CERTIFICAZIONE CAMVBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH . B.O. N. 46 DEL 11.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA sas | 1800.00 | 1800.00 |
|
2022-06-01 | |
| ZA5354D445 | FATTURA N. 8/22 DEL 22.2.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 235.00 | 235.00 |
|
2022-02-25 | |
| ZA537287CE | B.O. N. 91 DEL 14.7.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D.INFORMATICA DI LUCA GALLIANO | 2850.00 | 2850.00 |
|
2022-07-14 | 2022-09-05 |
| ZA637FB1F2 | B.O. N. 98 DEL 3.10.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00424600377 FOTOINCISA BI-CO DI BIANCO E. & C. SNC | 80.00 | 0.00 |
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2022-10-06 | |
| ZA6388734C | B.O. N. 119- MODULO 5 POC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02460021203 Edizioni Artebambini s.n.c. di Mauro Speraggi e C | 97.00 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| ZA83580AB6 | B.O. N. 26 DEL 8.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 98671210587 Associazione S.CO.S.S.E. | 150.00 | 150.00 |
|
2022-04-11 | 2022-06-20 |
| ZA835897E6 | FATTURA N. 28 DEL 23.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GCCCRI81P17A323T CIRO GIACCARO - Foto Digital Discount Anzio | 270.00 | 270.00 |
|
2022-04-11 | |
| ZAB359C5B6 | FATTURA N. 124 DEL 24.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI CENTRO COPIE ANZIO | 546.00 | 546.00 |
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2022-04-06 | |
| ZAD37904EA | FATTURA N. 8N00267101 DEL 11.08.2022- 0652722914 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-09-05 | |
| ZAF3881894 | B.O.117 POC-MOD 6 IL GABBIANO FAT... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08331310584 IL GABBIANO di Pistelli F.e C. snc | 466.36 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| ZB236F6753 | B.O. N. 83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08516211003 FUTUR METAL srl | 800.00 | 800.00 |
|
2022-06-28 | 2022-07-25 |
| ZB336CC11C | FATTURA N. 8N00166930 DEL 9 GIUGNO 2022- 4 BIMESTRE CONTRATTO 0653099883 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-06-20 | |
| ZB436E1C77 | B.O. N. 79 DEL 21.06.2022 -- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D. DI GALLIANO LUCA | 2992.00 | 2992.00 |
|
2022-06-22 | 2022-07-25 |
| ZB438BD2F1 | B.O. CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 902 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 95.00 | 95.00 |
|
2022-11-18 | 2022-12-02 |
| ZBB3589432 | FATTURA N. 26 -2022 DEL 11.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GCCCRI81P17A323T CIRO GIACCARO - Foto Digital Discount Anzio | 270.00 | 270.00 |
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2022-03-18 | |
| ZBC389F2B5 | B.O.125 POC-MOD 6 BORGIONE FATT... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 115.22 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| ZC5371C76F | B.O. N. 89 DEL 11.07.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea s.a.s. | 2169.80 | 0.00 |
|
2022-07-11 | |
| ZC832FEF0B | FATTURA N. 202-002362 DEL 12.11.2021 - RIF. MARIANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO Cooperativa soc Onlus | 5078.85 | 5078.85 |
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2022-02-02 | 2022-09-12 |
| ZC83580697 | B.O. N. 25 DEL 8.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08764030154 CARTHUSIA EDIZIONI SRL | 150.00 | 150.00 |
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2022-04-11 | 2022-04-26 |
| ZC836CC2D9 | FATTURA N. 8N00166850 DEL 9 GIUGNO 2022-4 BIMESTRE- CONTRATTO 0652726063 - B.O. N. 77 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-06-20 | |
| ZC9385D63F | B.O. N. 114 DEL 28.\10.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 1100.00 | 0.00 |
|
2022-10-31 | |
| ZCB3835880 | B.O. N. 112 DEL 18.10.2022 -RISORSE EX ART. 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969 HARTEX Group srl | 900.00 | 900.00 |
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2022-10-19 | 2022-11-24 |
| ZD0363EA29 | FATTURA N. 28 DEL 13.05.2022- B.O. N. 56 DEL 4.5.22- RETI E LAVORI COLLODI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 650.00 | 650.00 |
|
2022-05-19 | |
| ZD33537EB8 | FATTURA N. 8N00027050 DEL 10.2.2022- 2 BIM 2022- 0652722914- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-02-18 | |
| ZD3389A1A5 | B.O.124 POC-MOD 6 TONER FAT... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 152.00 | 152.00 |
|
2022-11-28 | 2022-12-21 |
| ZD3802981 | B.O. N. 101 DEL 4.10.2022- IMPIANTO di ALLARME PLESSO RODARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 2300.00 | 0.00 |
|
2022-10-06 | |
| ZD63689DD5 | FATTURA N. 142 DEL 31 MAGGIO 2022- B.O. 66 DEL 24.5.22- ARICCIA CLASSI PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 2390.91 | 2390.91 |
|
2022-06-07 | 2022-06-21 |
| ZD835B33CA | FATTURA N. 2 PA DEL 22.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09481041003 BLUE BAY SAS di ROBERTO COSTA | 325.00 | 325.00 |
|
2022-04-06 | |
| ZD83824D65 | B.O. N. 107 DEL 13.10.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL | 213.84 | 213.84 |
|
2022-10-19 | 2022-10-27 |
| ZD83892483 | B.O.120 POC-MOD 8 FATT.. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 1022.99 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| ZD9382F64E | TIM SETT. 2022 N.8N00348158 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-10-18 | |
| ZDB35DDC10 | fattura n. 000653-22 del 12.04.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07167890586 MELELEO snc di Meleleo Leonardo & C. | 295.08 | 295.08 |
|
2022-04-29 | |
| ZDB35EC760 | FATTURA N. PA 228 DEL 23.04.2022 RINNOVO PIATTAFORMA MLOL SCUOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04164060370 MLOL - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL | 163.93 | 163.93 |
|
2022-04-26 | |
| ZDC35780C1 | fattura n. 41 del 8.3.20222 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10334451001 Farmacia Internazionale di Pierandrea Cicconetti | 118.00 | 118.00 |
|
2022-03-10 | |
| ZDC36B46EA | B.O. N. 73 DEL 7.062022 MANUTENZIONE EINSTALLAZIONE PC CON PASSGGIO DATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D.INFORMATICA DI LUCA GALLIANO | 600.00 | 600.00 |
|
2022-06-07 | 2022-06-20 |
| ZDF34E2938 | ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLLLCU76M04H501G S.I.D.INFORMATICA DI LUCA GALLIANO | 1200.00 | 0.00 |
|
2022-06-07 | |
| ZDF380293D | BUONO ORDINE N. 100 DEL 4.10.2022 - IMPIANO VIDEO SORVEGLIANZA COLLODI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FNTCLD59L26H501I FONTANA CLAUDIO | 3900.00 | 0.00 |
|
2022-10-06 | |
| ZE13575CD8 | B.O. N. 21 DEL 04.3.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 12459.02 | 12459.02 |
|
2022-06-29 | 2022-07-07 |
| ZE43662F16 | FATTURA N. 77 DEL 16.05.2022- GITA AD TOR CALDARA CLASSE 3 B COLLODI- B.O. 62 DEL 12.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04905470581 GIOIA BUS srl | 154.55 | 154.55 |
|
2022-06-07 | 2022-06-21 |
| ZE4368F5ED | FATTURA N. 222-2022 DEL 27.5.2022- B.O. 69 DEL 25.5.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI CENTRO COPIE ANZIO | 182.00 | 182.00 |
|
2022-05-31 | |
| ZE438AC96D | B.O. N. 130 DEL 21.11.2022 -POC MODULO 5 FATTURA N... | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 164.76 | 0.00 |
|
2022-11-28 | |
| ZE535F6ECA | FATTURA N. 22PAS0005414 DEL 30.04.2022- B.O. N. 43 DEL 11.4.22- RINNOVO DOMINIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 Aruba S.p.A | 50.00 | 50.00 |
|
2022-05-19 | |
| ZE536905E2 | FATTURA N. 54 DEL 27 MAGGIO 2022-B.O N. 70 DEL 25.5.2022- BIGLIETTI INGRESSI SEZ ABCD ARICCIA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96472930583 Le Muse di Archimede Associazione Culturale | 2703.00 | 2703.00 |
|
2022-06-07 | 2022-06-21 |
| ZE53B82CA | B.O. N. 33 DEL 23.3.2022 FIRMA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15064481003 Assistenza Scuola srls | 80.00 | 80.00 |
|
2022-06-07 | 2022-07-27 |
| ZE7382F628 | TIM SETT. 2022 N.8N00347501 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-10-18 | |
| ZEA3600721 | FATTURA N. 5810001437 DEL 27.04.2022- B.O. 48 DEL 13.4.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00876320409 UNIEURO SPA | 81.90 | 81.90 |
|
2022-05-02 | |
| ZEA382F5FC | TIM SETT. 2022 N.8N00347475 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 96.00 | 96.00 |
|
2022-10-18 | |
| ZED389620F | B.O.121 POC- MOD.8 SCHEDE FOTOC. FATT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 40.16 | 40.16 |
|
2022-11-28 | 2022-12-21 |
| ZF035FD0DC | CONTRATTO PER ASSISTENZA PSICOLOGIA ASTUDENTI UCRAINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DPLLLK85L60Z112N D'APOLITO LAURA ELKE | 2520.00 | 2520.00 |
|
2022-06-07 | 2022-07-07 |
| ZF0367C450 | FATTURA N. 340 DEL 6 GIUGNO 2022- B.O. 63 DEL 19.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL | 1877.75 | 1877.75 |
|
2022-06-07 | 2022-06-20 |
| ZF13790598 | FATTURA N. 8N00268462 DEL 11.08.2022 -5 BIMESTRE -0652726063 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM spa | 192.00 | 192.00 |
|
2022-09-05 | |
| ZF3848B6F | B.O.129 POC.MOD 10 FATT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03079710590 DIGITAL COPY S.R.L.S. | 152.00 | 152.00 |
|
2022-11-28 | 2022-12-21 |
| ZF4366101A | FATTURA N. 202/2022 DEL 13.05.2022- B.O. 61 DEL 12.05.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI CENTRO COPIE ANZIO | 285.00 | 285.00 |
|
2022-05-19 | |
| ZF736F6650 | B.O. N.81 MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07167890586 MELELEO snc di Meleleo Leonardo & C. | 263.69 | 263.69 |
|
2022-06-28 | 2022-07-07 |